当前位置:首页 > 公安政法 > 正文
 

荔浦市司法局2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料

发布时间:2019-04-01 17:25:17 影响了:
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要香港马会开奖结果直播任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
第三部分  2019年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
荔浦市司法局主要是负责指导和管理全县的人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助、安置帮教、社区戒毒(康复)、律师、公证香港马会开奖结果直播,参与社会治安的综合治理。
二、机构设置
荔浦市司法局本局内设机构有:局办公室、财务室、公证律师管理股、基层香港马会开奖结果直播股、安置帮教股、社区矫正股、社区戒毒(康复)股等7个股室、1个公共法律服务中心、13个司法所。
三、编制现状及人员构成
荔浦市司法局实有中央政法专项编制47个,实有在编在职人员43人(其中局机关18人,乡镇司法所25人);公证处事业编制3个,实有人数2人。
四、年度主要香港马会开奖结果直播任务
荔浦市司法局主要是负责指导和管理全县的人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助、安置帮教、社区戒毒(康复)、律师、公证香港马会开奖结果直播,参与社会治安的综合治理。
五、部门预算单位构成
荔浦市司法局部门决算单位由荔浦县司法局本级、乡镇13个司法所构成(无二级预算单位)。
 
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
上述报表详见附件:荔浦市司法局2019年部门预算公开表
 
第三部分  2019年部门预算情况说明
根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(荔财预〔2018〕5号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)等文件通知及要求,我单位组织编制了2019年部门预算。现将有关情况说明如下:
一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则
(一)指导思想
全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕中央、区、市、荔浦市党委和政府的重大决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项香港马会开奖结果直播的顺利开展。
(二)主要依据和基本原则
2019年我单位严格按照荔浦本级部门预算的有关要求编制部门预算。
一是坚持“量入为出、收支平衡,统筹兼顾”的原则。
二是重点保障人员和正常运转等基本支出,严控一般性支出,积极落实重点支出。
三是坚持勤俭节约,进一步压缩公用经费,节约运行成本。
四是着力调整和优化支出结构,加快资金支出进度,提高资金使用效率。
基本情况
(主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能及主要香港马会开奖结果直播目标等)。
(一)全局设7个股室、1个公共法律服务中心、13个司法所,另有市委、市人民政府批准的“法治荔浦”香港马会开奖结果直播室。荔浦司法局的职责主要是负责指导和管理全市的人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助、安置帮教、律师、公证香港马会开奖结果直播,参与社会治安的综合治理。
(二)离退休人员20人(其中离休2人、退休18人),离休2人为财政供养,退休16人退休费由养老保险所发放; 政府审批临时工28人(社区矫正香港马会开奖结果直播员16人、法治荔浦记者6人、兼职会计人员1人、公证助理员2人、门卫2人、保洁员1人),公益岗位人员1人
(三)经费安排依据:
 1、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民调解法》。
2、中共中央、国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第六个五年规划(2011-2015)》的通知、《荔浦县人大常委会关于实施法制宣传教育第六个五年规划的决议》(荔人发[2011]22号及荔发[2011]89号)。
3、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于印发《社区矫正实施办法》的通知 (司发通[2012]12号)。
4、自治区司法厅、人力资源和社会保障厅《关于开发1231个公益岗位用于社区矫正和刑释解教人员安置帮教香港马会开奖结果直播的通知》(桂司通[2010]166号)。
5、《转发财政部 司法部关于进一步加强人民调香港马会开奖结果直播经费保障意见的通知》(桂财行[2010]39号)、自治区司法厅关于印发《政府购买医患纠纷人民调解服务香港马会开奖结果直播标准(试行)》的通知(桂司通[2015]164号)、《桂林市人民政府关于印发桂林市医疗纠纷处置与调解暂行办法的通知》(市政[2012]105号)。
6、关于印发《桂林市社区矫正人员实行分级管理办法》的通知 (市矫正办[2013]3号)、《关于建设全市社区矫正信息化管理系统有关问题的通知》市司[2012]86号。
7、中共荔浦县委员会办公室 荔浦县人民政府办公室关于印发《荔浦县“法治荔浦”宣传香港马会开奖结果直播方案》的通知 荔办发[2016]9号。
8、中共荔浦县委员会组织部 荔浦县财政局 荔浦县扶贫开发办公室文件 荔组通字[2017]40号,中共荔浦县委员会组织部关于转发《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项香港马会开奖结果直播经费和帮扶经费的通知》的通知。
9、中共荔浦县委员会关于进一步加强和改进全县机关党的建设香港马会开奖结果直播的意见荔发[2013]49号。
(四)人员情况:至2018年12月31日止,有中央政法专项编制47个,实有在编在职人员43人(其中局机关18人,乡镇司法所25人),均为中央政法专项编制在编,公证处事业编制3个,实有人数2人;工资福利由公共财政预算拨款支付。
(五)车辆构成情况:至2018年12月31日止,有公务用车编制8辆,为一般执法执勤用车,实有数7辆,其中:本田CR-V轿车1辆、荣威550轿车1辆、天津一汽威志1辆、长安之星微型车1辆、五菱之光微型车3辆。
二、收支预算说明
(一)收支总体情况说明
2019年收入总预算798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。2019年支出总预算798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。收入支出预算增(减)原因是:工资调整,工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
(二)收入预算情况说明
    2019年收入预算798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。其中:
1.一般预算拨款798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。增减原因是:工资调整,工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.未纳入预算管理的其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:未纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:一般预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
    5.非税收入征收计划说明。
2019年收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出预算798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。
增加(减少)原因是:
①  工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
②项目支出减少是实际在编人员较上年减少2人,办案(业务)经费支出预算相应减少。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出596.55万元,同比减少1.56万元,下降0.2%。
    2.社会保障和就业91.33万元,同比增加9.75万元,增长12%。
  3. 医疗卫生和计划生育支出61.61万元,同比增加6.48万元,增长17.7%。
  4.住房保障支出48.83万元,同比增加2.16万元,增长4.6%。
按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算579.26万元,占支出总预算73%,同比增加17.05万元,增长3%;基本支出的商品和服务支出预算96.17万元,占支出总预算12%,同比增加7.24万元,增长8%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.18万元,占支出总预算3%,同比增加0.97万元,增长4%。         增加原因是:工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
2.项目支出预算
项目支出预算99.71万元,占支出总预算12%,同比减少8.43万元,下降7.8%。增减原因是:项目支出减少是实际在编人员较上年减少2人,办案(业务)经费支出预算相应减少。
一、安置帮教经费 40000元
按照中办发[2010]5号文件要求,把刑释解教人员安置帮教香港马会开奖结果直播经费、刑释解教人员职业技能香港马会资料大全和职业技能鉴定经费、安置帮教志愿者香港马会开奖结果直播经费纳入同级财政预算。
二、法律援助费 60000元
根据国务院《法律援助条例》第三条,县级以上人民政府应当履行法律援助的责任,将法律援助经费列入本级财政预算,保障法律援助事业与经济、社会协调发展。
三、人民调解经费 80000元
根据《人民调解法》第六条,国家鼓励和支持人民调解香港马会开奖结果直播。县级以上地方人民政府以人民调解香港马会开奖结果直播所需经费应当给予必要的支持和保障。
四、办案业务经费91300元
县级以上政法办案机关办案(业务)经费按照自治区制定的基层公用经费保障标准的办案(业务)经费标准分别予以保障。
五、普法经费 120000元
按中共中央、国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第六个五年规划(2011-2015)》的通知及参照中共荔浦县委员会 荔浦县人民政府关于转发《在全县公民中开展法制宣传教育的第六个五年规划(2011-2015)》的通知(荔发[2011]89号)要求,县财政按全县人口每人0.3元标准预算县级普法经费,需要安排普法经费120000元(400000人×0.3)。
六、社区矫正管控经费 186000元
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于印发《社区矫正实施办法》的通知(司发通[2012]12号),第三十九条落实香港马会开奖结果直播经费,保障社区矫正香港马会开奖结果直播顺利开展。2017年底在监管社区服刑人员186人,管控经费186人×1000元。
七、社区矫正管理系统经费 104760元
根据关于印发《桂林市社区矫正人员实行分级管理办法》的通知 (市矫正办[2013]3号)、《关于建设全市社区矫正信息化管理系统有关问题的通知》市司[2012]86号,按自治区、桂林市的要求,给每个服刑人员配持定位手机,加强监管,需要监管系统运营费100000。其中:监控平台运营费(13个乡镇监控室及县监控中心、公共法律服务中心2100×12=25200),矫正人员手机定位费(186×30×12=66960),监控管理人员管控手机费(15×70×12=12600)。
八、医疗纠纷调解香港马会开奖结果直播经费 90000元
医疗纠纷调委会是自治区和桂林市人民政府最近决定设立于司法行政机关,按市政府(2012)105文件要求,香港马会开奖结果直播经费由司法行政部门通过年度预算报同级财政解决。2013年伊始财政已按文件安排预算执行,各项香港马会开奖结果直播可以正常开展。
九、医疗办设备购置经费 10000元
按市政府(2012)105文件要求,医疗纠纷调解香港马会开奖结果直播经费由司法行政部门通过年度预算报同级财政解决。
十、法治荔浦香港马会开奖结果直播经费 200000元
根据中共荔浦县委员会办公室 荔浦县人民政府办公室关于印发《荔浦县“法治荔浦”宣传香港马会开奖结果直播方案》的通知 荔办发[2016]9号的要求。
为推进“平安荔浦,法治荔浦”创建,提高我市广大干部、群众的法律意识和法律素质,加强各普法单位和部门之间原联系沟通,把我市普法资源进行有效利用和整合,形成“大普法”的宣传格局,为全市经济发展建设营造良好的法治环境。2016年、2017年已纳入财政预算,2018年度荔浦市司法局被评为“全国法治县(市、区)创建活动先进单位”,香港马会开奖结果直播稳步推前。
十一、第一书记驻村香港马会开奖结果直播经费15000元
按中共荔浦县委员会组织部 荔浦县财政局 荔浦县扶贫开发办公室文件 荔组通字[2017]40号 中共荔浦县委员会组织部关于转发《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项香港马会开奖结果直播经费和帮扶经费的通知》的通知规定。各派出单位每年要为派出单位的第一书记每人安排15000元驻村专项香港马会开奖结果直播经费。
(四)财政拨款收支预算情况说明
     2019年财政拨款收支预算798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。增加(减少)原因是:工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
(五)一般公共预算支出情况说明
  2019年一般公共预算支出798.32万元,同比增加16.83万元,增长2%。增加(减少)原因是:工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
(六)一般公共预算基本支出情况说明
 2019年一般公共预算基本支出698.61万元,同比增加25.26万元,增长3.7%。增加(减少)原因是:工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
(七)一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
基本支出的工资福利支出预算579.26万元,占支出总预算73%,同比增加17.05万元,增长3%;基本支出的商品和服务支出预算96.17万元,占支出总预算12%,同比增加7.24万元,增长8%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.18万元,占支出总预算3%,同比增加0.97万元,增长4%。         增加原因是:工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
(八)一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
基本支出的工资福利支出预算579.26万元,占支出总预算73%,同比增加17.05万元,增长3%;基本支出的商品和服务支出预算96.17万元,占支出总预算12%,同比增加7.24万元,增长8%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.18万元,占支出总预算3%,同比增加0.97万元,增长4%。         增加原因是:工资调整工资福利相应增加(社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等经费预算都相应增加)。
 
(九)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算15.45万元,比上年增加0.06万元,上升2%。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0 %。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元,其中:公务用车购置预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%。公务用车运行预算12.78万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%。
(三)公务接待费支出预算2.67万元,比上年增加0.06万元,上升2 %。
2019年三公经费预算增减变化说明:实有人数增加2人,相应增加2人的公务接待费支出预算。
(十)政府性基金预算支出情况说明
    本单位2019年无政府性基金预算安排的支出。
(十一)国有资本经营预算支出情况说明
    本单位2019年无国有资本经营预算安排的支出。
(十二)政府采购预算情况说明
2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,集中采购预算0 万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0 万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
     (十三)项目支出绩效目标申报表说明
2019年列入绩效目标管理的项目为1个,涉及一般公共预算拨款29.08万元,政府性基金预算拨款0万元。具体如下:
1. 社区矫正项目经费29.08万元
(1)项目概况:根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于印发《社区矫正实施办法》的通知 (司发通[2012]12号)文件,将社区服刑人员改造成为守法公民,依法规范实施社区矫正;社会香港马会开奖结果直播者和志愿者在社区矫正机构的组织指导下参与社区矫正香港马会开奖结果直播,有关部门、村(居)民委员社区服刑人员所在单位、就读香港马会资料大全、家庭成员或者监护人、保证人等协助社区矫正机构进行社区矫正。
(2)实施进度计划:项目起止时间2019年1月1日、项目终止时间2019年12月31日;目前正按计划有序实施。
(3)项目绩效目标:年度完成对社区服刑人员的改造186人次,将社区服刑人员改造成为守法公民,构建和谐社会,维护稳定,减少社会对抗因素.是一项艰巨的、持续性的香港马会开奖结果直播。项目实施后有效提升市党委、市政府及人民群众满意度。
三、机关运行经费预算说明。
2019年机关运行经费预算96.17万元,占总预算12%,比上年增加7.24     万元,上升8%,增减原因是:邮电费增加。
其中办公费4.24万元、 印刷费1.19万元、水费1.29万元、 电费2.57万元、 邮电费6.71万元、 差旅费12.87万元、 维修(护)费1.19万元、 会议费1.19万元、 香港马会资料大全费1.19万元、 公务接待费2.67万元、 工会经费6.64万元、 福利费1.3万元、 公务用车运行维护费12.76万元、 其他交通费用36.68万元、  其他商品和服务支出1.29万元。
   四、国有资产信息说明。
本单位国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。截止2018年12月31日,本单位资产总计277.24万元,其中流动资产30.56万元,固定资产246.68万元。固定资产中房屋80.55万元,比上年增加0万元;车辆45.29万元,比上年增加0万元;其他固定资产120.84万元,比上年增加0万元。
   其中:本单位核定一般公务车编制0辆,实有一般公务用车0辆,特种专业技术用车编制0 辆,实有0辆,执法执勤用车编制8 辆,实有7辆,主要用于:执法执勤。
五、基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
六、其他重要事项情况说明。
本单位无其他重要事项情况说明。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常香港马会开奖结果直播任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、香港马会资料大全费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政、参公、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

相关热词搜索:年度部门预算及“三公”经费预算编制

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2018 版权所有 湖南人事网

工业和信息化部 湘ICP备11019447号-52